陸豐東海經濟開發(fā)區(qū)管委會2018年部門預算編制    

說     明    

第一部分  部門概況      

一、 部門基本情況
    （一）部門機構設置、職能    

本部門預算已包括本級預算。    

廣東陸豐東海經濟開發(fā)區(qū)內設6個科室：黨政辦公室、人事科、規(guī)劃建設科、招商發(fā)展科、財務科、安全生產監(jiān)督管理科。
     主要職能：
     ①黨政辦公室：負責開發(fā)區(qū)黨務、政務及日常事務的管理工作；負責開發(fā)區(qū)政策研究，重要活動的策劃、籌備，組織和對外聯絡、咨詢；負責各類會議和商務、政務來訪人員的安排和接待，內部行政后勤、文秘、資料歸檔管理工作；組織協調黨風廉政建設和工、青、婦工作，監(jiān)測、匯總統計分析開發(fā)區(qū)經濟社會發(fā)展情況、社會管理工作；承辦黨委、管委交辦的其他工作；
    ②人事科：宣傳黨和政府有關政策法規(guī)；負責開發(fā)區(qū)人事勞動制度、機構編制管理工作，加強對黨員、干部、職工的培訓教育；負責干部職工的考核、選拔、調配、任免、獎懲、計劃生育、退休人員和勞動福利及社會保險、人事檔案管理工作；承辦黨委、管委交辦的其他工作；
     ③規(guī)劃建設科：負責編制開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、土地開發(fā)使用規(guī)劃、建設專項規(guī)劃，辦理建設項目的選址、定點規(guī)劃及報建業(yè)務；協助有關部門做好區(qū)域的規(guī)劃、建設，加強各建設項目的管理監(jiān)督，維護公共設施，加強對建設工程質量和竣工工程的備案工作，保管好土地規(guī)劃圖紙、協議、資料；承辦黨委、管委交辦的其他事項；
     ④招商發(fā)展科：負責區(qū)內招商引資的政策及計劃組織實施，各類招商活動的組織、協調、宣傳工作及負責招商咨詢、項目論證、評估；負責對外經濟合作交流、企業(yè)籌建、服務機制、審批服務指導、高新技術開發(fā)等業(yè)務管理工作；承辦黨委、管委交辦的其他事項；
     ⑤財務科：宣傳貫徹上級的財政法規(guī)，負責財政管理和監(jiān)督，負責編制年度財政預算、財政收支計劃，制訂財務管理制度，加強財務管理；協助稅務部門做好稅收征管、規(guī)費征收，努力提高稅費收入；加強建設項目的預算審核和資金調配工作，做好經濟信息收集；完成黨委、管委交辦的其他任務；
   ⑥安全生產監(jiān)督管理科：負責宣傳貫徹安全生產的有關政策法規(guī)；做好安全生產消防工作、環(huán)境保護、產品質量監(jiān)督管理，提高企業(yè)安全生產意識和處理安全事故的技能；協助上級有關部門做好各項安全指標考核和監(jiān)督工作；完成黨委、管委交辦的其他任務。
    （二）人員構成情況    

廣東陸豐東海經濟開發(fā)區(qū)核定事業(yè)編制28名，財政補助一類。配備領導職數5名，其中黨委書記兼任主任1名，副書記2名，1名兼任管委副主任、1名兼任紀委書記，副主任2名。    

第二部分  2018年廣東陸豐東海經濟開發(fā)區(qū)管委會      

部門預算表      

具體公開表格見附件：預算公開表    

第三部分2018年廣東陸豐東海經濟開發(fā)區(qū)管委會      

預算情況說明      

一、收入預算情況說明    

本部門2018年部門預算收入合計223萬元，與上年相比，收入總計增加59.6萬元，增長26%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入223萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。    

 二、支出預算情況說明    

 本部門2018年預算支出合計223萬元，與上年相比，支出總計增加56萬元，增長26 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出223萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出223萬元，占本年財政撥款支出100 %，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0%，主要用于新農保工作經費、勞動爭議仲裁費、勞動力資源普查經費。    

 三、“三公”經費財政撥款支出預算說明     

本部門2018年度“三公”經費支出2萬元，支出數比上年增加2萬元，增加100%。其中：    

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。    

（二）公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算2萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度增加2萬元，增加100 %，增加原因需經常下鄉(xiāng)拆遷。    

（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的0%。2017年預計接待國內來訪批次0個，共 0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。    

四、政府采購支出預算情況說明    

本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

五、機關運行經費支出預算說明    

機關運行經費支出11萬元，比上年增加3.8萬元，增長34%，主要原因是：業(yè)務量增加。包括：辦公費9萬元，公務用車運行維護費2萬元。    

六、國有資產占有使用情況    

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車2輛，資產變動情況為：2018年無公務用車變動。    

七、預算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。    

第四部分  其他需要說明的事項      

無其他說明事項。    

第五部分  名稱解釋      

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。    

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。    

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。    

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。    

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。    

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。    

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。    

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。    

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。    

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。    

十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。    

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。