陸豐市信訪局2017年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置及職能
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
正科級單位，內(nèi)設(shè)綜合信息股（掛信訪信息中心牌子）、督辦股、接訪室等3個股室，主要職責(zé)是：
- 負責(zé)處理人民群眾給市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)的來信、來訪、來電、網(wǎng)上信訪，保證信訪渠道暢通；
- 承辦上級機關(guān)和市委市政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的信訪事項，負責(zé)向鎮(zhèn)（場、區(qū)）和市直單位轉(zhuǎn)辦和交辦信訪事項，并負責(zé)督促檢查辦理情況，及時向市委市政府領(lǐng)導(dǎo)反映群眾的意見和要求；
- 督促或組織有關(guān)部門認真做好調(diào)查研究，適當(dāng)處理、及時解決群眾來信來訪的意見和要求，密切黨與群眾的關(guān)系；
- 指導(dǎo)市直機關(guān)和鎮(zhèn)（場、區(qū)）黨委政府信訪部門的業(yè)務(wù)工作；
- 宣傳信訪法律法規(guī)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗；
- 市黨委、政府交辦的其它任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
經(jīng)陸豐市機構(gòu)編制委員會核定，編制13名 ，在職人員12人，其中財政供養(yǎng)12人；離退休6人，其中財政供養(yǎng)6人。
第二部分 2017年陸豐市信訪局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分2 017年陸豐市信訪局部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
2017年部門預(yù)算收入總計261.2萬元，與上年相比，收入總計增加26.7萬元，增長11.39%。主要原因是工資福利支出、對個人和家庭補助增加。其中財政預(yù)算撥款收入261.2萬元，預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項收入0元。
二、支出預(yù)算情況說明
2017年部門預(yù)算支出總計261.2萬元，與上年相比，預(yù)算支出總計增加26.7萬元，增長11.39%。主要原因是工資福利支出、對個人和家庭補助增加。其中財政預(yù)算撥款支出261.2萬元，占本年預(yù)算支出合計的100%。2017年部門預(yù)算支出具體詳細如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出733924.08元，其中財政撥款733924.08元。包括基本工資314028元，津補貼265200元，獎金26169元，社會保險繳費49315.08元，其他工資福利79212元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共92.6萬元，其中財政撥款92.6萬元。包括定額公用經(jīng)費3.6萬元，公車定額補助2萬元，其他商品和服務(wù)支出87萬元，其中財政撥款92.6萬元。其他商品和服務(wù)支出明細：信訪業(yè)務(wù)費4萬元，駐京和廣州人員經(jīng)費71萬元，駐汕尾市輪值人員經(jīng)費12萬元。
（三）個人和家庭補助部分
個人和家庭補助共401927.9元，其中財政撥款401927.92元。包括離退休人員工資性支出319836元，住房公積金46338.24元，醫(yī)療保險34753.68，其他對個人和家庭的補助支出1000元。
（四）項目支出部分
項目支出共55萬元，其中財政撥款55萬元。包括信訪基金40萬，信訪業(yè)務(wù)費15萬。
（詳見附件：2017年部門預(yù)算（財政撥款）批復(fù)表）
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明
2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4萬元，現(xiàn)說明如下：
1、 因公出國（境）支出2017年度安排0萬元，與上年對比持平。
2、 公務(wù)用車購置及運行維護支出：2017年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排2萬元。與上年對比持平。
3、 公務(wù)接待費支出2017年度安排2萬元，與上年對比持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出9.6萬元。包括：辦公費3.6萬元，會議費2萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2016年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
