陸豐市河東鎮(zhèn)人民政府      

2017年部門預算編制說明      

目錄      

第一部分  部門概況      

第二部分  2017年度部門預算公開表      

第三部分  2017年度部門預算情況說明      

第四部分  其他需要說明的事項      

第五部分  名詞解釋      

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市河東鎮(zhèn)人民政府2017年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：      

一、部門基本情況      

（一）單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設置      

本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算：本預算單位為陸豐市河東鎮(zhèn)人民政府1個本級預算單位,未含下級單位。      

（1）黨政辦公室（掛旗人大辦公室牌子）：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務；負責統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)等的日常工作。      

（2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)境保護的安全生產(chǎn)管理等工作。      

（3）社會事務辦公室：負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。      

（4）農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。      

（5）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)、落實計劃生育的任務。      

（6）維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負責人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。      

（7）規(guī)劃建設辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎設施和公用事業(yè)的建設管理。      

黨的紀律檢查委員會機關、人民武裝部按有關規(guī)定設置，其中人民武裝部與維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公，工會，共青團、婦聯(lián)等群團組織按有關章程設置。      

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況      

陸豐市河東鎮(zhèn)共有編制38名 ，在職人員45人，其中財政供養(yǎng)45人；離退休5人，其中財政供養(yǎng)5人。      

二、2017年度部門預算公開表      

具體公開表格見附件：2017年預算公開表      

三、部門預算收支情況      

2017年部門預算收入總計331.12萬元，其中財政預算撥款收入331.12萬元（上級轉(zhuǎn)移支付補助0萬元），預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他各項收入0萬元。與2016年相比收入增加39.95萬元，主要原因增加了民生工程補助與增加行政管理項目和人員。    

2017年部門預算支出331.12萬元，其中財政支出331.12萬元，與2016年相比,支出增加39.95萬元 ，主要原因: 增加工資福利支出。具體詳細如下：      

具體詳細如下：      

（一）工資福利支出部分      

在職人員支出261.26萬元；包括基本工資103.97萬元，津補貼117.04萬元，獎金8.67萬元，社會保險繳費4.92萬元，其他工資福利26.64萬元。      

（二）商品和服務支出部分      

日常公用支出共15.5萬元，包括定額公用經(jīng)費13.5萬元，基本專項支出2萬元，綜合補助經(jīng)費0萬元，其中財政撥款0萬元?；緦ｍ椫С雒骷殻汗珓沼密囘\行維護費2萬元。      

（三）個人和家庭補助部分      

離退休人員工資性支出22.01萬元，住房公積金17.68萬元 ,其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）14.67萬元。其中財政撥款54.36萬元。      

（四）項目支出部分      

無      

    三、“三公”經(jīng)費預算編報說明      

    陸豐市河東鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費預算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：      

1、  因公出國（境）支出2017年度安排0元，      

2、  公務用車購置及運行維護支出：2017年度安排公務用車購置0元；公務用車運行維護費預算安排2萬元。      

3、      公務接待費支出2017年度安排0萬元。      

（六）政府采購支出預算情況說明      

本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。      

（七）機關運行經(jīng)費支出預算說明      

機關運行經(jīng)費支出 15.5萬元，比上年增加3萬元，減少 20%，主要原因是：業(yè)務量增加 。包括：公務費13.5萬元，公務用車運行維護費 2萬元。      

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況      

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車 1  輛，資產(chǎn)變動情況為：無。      

（九）預算績效信息公開情況      

今年無開展此項工作。      

（十）政府性基金預算支出情況表說明：2017年河東鎮(zhèn)政府政府性基金預算支出未作預算安排，也未與批復。      

    四、其他需要說明的事項      

無其他說明事項。      

五、名詞解釋      

專業(yè)性較強的名詞進行解釋      

(1)財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。      

(2)預算外收入：指預算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。      

(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。      

(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置      

(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。      

(6)其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。      

(7)上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。      

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。      

(9)基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。      

(10)項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?span lang="EN-US">      

(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。      

(12)支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。      

（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。      

（14）商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。      

（15）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。      

（16）一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費：因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。