目錄
 
 
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預算公開表
第三部分  2016年度部門預算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算，下屬單位具體包括：下屬包括黨政辦公室，經(jīng)濟發(fā)展辦公室，社會事務辦公室，農(nóng)業(yè)辦公室，人口和計劃生育辦公室，維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室，規(guī)劃建設(shè)辦公室等七個辦公室。
主要職責：
1、黨政辦公室：負責黨委、人大、政府日常事務；負責統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)等的日常工作。
2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理等工作。
3、社會事務辦公室：負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。
4、農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
5、人口和計劃生育辦公室；貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務。
6、維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室：負責人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
7、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。
 
（二）部門人員構(gòu)成
部門共有編制 91 人，在職人員  42人，其中財政供養(yǎng) 42  人；離退休  14 人，其中財政供養(yǎng)  14 人，遺囑供養(yǎng) 0  人。
第二部分  2016年陸豐市大安鎮(zhèn)人民政府部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2016年陸豐市大安鎮(zhèn)人民政府 部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2016年部門預算收入合計  380.94  萬元，與上年相比，收入總計增加   62.74萬元，增長  19.72 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入  380.94  萬元，占本年收入合計的  100 %；上級補助收入  0 萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
 二、支出預算情況說明
 本部門2016年預算支出合計  380.94  萬元，與上年相比，支出總計增加  62.74 萬元，增長 19.72  %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出 380.94  萬元，占本年支出合計的 100  %。財政撥款支出中基本支出 355.94  萬元，占本年財政撥款支出  93.44  %，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出 25  萬元，占本年財政撥款支出  6.56 %，主要用于新農(nóng)保工作經(jīng)費、勞動爭議仲裁費、勞動力資源普查經(jīng)費。
 三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出  2  萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算  2 萬元。本部門機關(guān)的公務用車保有量  1輛。占“三公”經(jīng)費總額的  100 %，其中：公務用車購置費預算  0 萬元，用于更新購置 0  輛公務用車，公務用車運行維護費預算   2萬元。2016年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少 0 萬元，下降  0 %。與去年持平。
（三）公務接待費  0 萬元，占“三公”經(jīng)費總額的 0  %。2016年預計接待國內(nèi)來訪批次 0  個，共  0  人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2016年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出  38.6萬元，比上年增加  0.6 萬元，增長  1.58 %，主要原因是：業(yè)務量增加   。包括：辦公費 12.6  元 ，其他商品和服務支出24   萬元，公務用車運行維護費 2  萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車  1 輛，資產(chǎn)變動情況為：2016年無公務用車變動。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。